Auditoría y control
Auditoría de incentivos: historia de datos, responsables y trazabilidad del cálculo
Equipo ICOM ·
Las preguntas que tu proceso debe poder responder antes de una revisión.
Conserva el contexto de cada ejecución
Guarda la fuente de datos, la versión de las reglas, el periodo, el usuario ejecutor y las aprobaciones. Un resultado debe poder explicarse con los mismos insumos que lo originaron.
Documenta ajustes y excepciones
Registra motivo, responsable y efecto de cada corrección. Separa la propuesta de ajuste de su aprobación y comprueba que el resultado pueda reproducirse.